贵州省黔东南州天柱县人民检察院

2020年度部门决算公开说明

 

目  录

 

一、贵州省黔东南州天柱县人民检察院概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州天柱县人民检察院年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、贵州省黔东南州天柱县人民检察院概况

（一）主要职能

（1）刑事检察职能：主要包括批捕、公诉、侦查、侦查监督四项内容

（2）民事行政检察职能：对法院的民事、行政诉讼活动进行法律监督。

   （3）公益诉讼检察职能：就破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为以及生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为分别提起民事公益诉讼、行政公益诉讼，保障社会公共利益不受侵害。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5 个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州天柱县人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度收支决算总计1231.3万元，与2019年相比，增加20.55万元，增长1.64%。变动的主要原因是：2020年人员经费的增长。

（二）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1829.16万元，其中：财政拨款收入1231.3万元，占67.32%；上年结转597.86万元，占32.68%。

（三）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1341.04万元，其中：基本支出928.3万元，占69.22%；项目支出412.74万元，占30.78%。

（四）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度财政拨款收入决算总计1231.3万元。与2019年相比，增加20.55万元，增长1.64%。变动的主要原因是：2020年人员经费的增长。

（五）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出1341.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少562.62万元，降低29.55%。变动的主要原因是：2019年支出中含项目支出“两房”建设资金805万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2040401行政运行支出 741.08万元，占55.27%；2040499其他检察支出412.74万元，占30.79%；2080501归口单位的行政单位离退休46.06万元，占3.44%；2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出49.64万元，占3.71%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.97万元，占0.46%；2101101行政单位医疗支出39.6万元，占2.96%；2210201住房公积金支出45.23万元，占3.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1225.92万元，支出决算为1341.04万元，完成当年预算的109.39 %。决算数大于预算数的主要原因是：

一、人员工资的增长以及养老、医保、公积金的扣缴基数提高，财政匹配金额提高；

二、加大政法转移支付资金的使用进度，推进单位项目建设和以前年度结转资金的支付。

其中：

（1）2040401行政运行支出。当年预算为663.29万元，支出决算为741.8万元，完成当年预算的118.84%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的增加。

（2）2040499其他检察支出。当年预算为230万元，支出决算为412.74万元，完成当年预算的179.45 %。决算数大于预算数的主要原因是加大政法转移支付资金的使用进度，推进单位项目建设和以前年度结转资金的支付。

（2）2080801行政单位离退休。当年预算为42.46万元，支出决算为46.06万元，完成当年预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是2020年有一位干警在职转退休，增加了当年的退休费。

（3）2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为48.2万元，支出决算为49.64万元，完成当年预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是2020年人员工资的增加导致社保扣缴基数调高。

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为22.52万元，支出决算为5.97万元，完成当年预算的26.51%。决算数小于预算数的主要原因是2020年只有两个调出人员以及一个退休人员匹配单位部分职业年金。

（4）2101101行政单位医疗支出。当年预算为35.46万元，支出决算为39.6万元，完成当年预算的111.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加导致医保扣缴基数调高。

（5）2210201住房公积金支出。当年预算为40.74万元，支出决算为45.23万元，完成当年预算的111.02%。决算数大于预算数的主要原因是2020年人员工资的调整导致公积金扣缴基数调高，公积金单位匹配部分增加。

（六）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出928.3万元，其中：人员经费744.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费182.79万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

 

（七）贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为26.17万元，决算数小于预算数，主要原因是严格控制三公经费，厉行节约。    

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.17万元，比上年增加5.21万元，增长24.87%，增加原因是：车辆运行维护费增加和公务接待费的增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出22.61万元，占86.4%，比上年增加2.65万元，增长13.25%，增加原因是：有车辆大修的情况；公务接待费支出3.56万元，比上年增加2.57万元，增长256%，原因是：2019年脱贫攻坚大量人员下沉公务活动较少，公务接待费的基数较低。2020年为刺激疫后经济复苏，我院将接待任务适当的转移至外面餐馆，导致今年的公务接待费较去年增加，但仍在预算之内。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费22.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.61万元。主要用于：车辆加油、维修、保险等。2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。较上年减少一台，原因为本年报废车辆一台。

（2）公务接待费3.56万元。具体是：因公接待上级及其他单位人员。

国内公务接待支出3.56万元，主要是：因公接待上级及其他单位人员。贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年国内公务接待45批次，178人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州天柱县人民检察院机关运行经费支出183.42万元，比2019年增加44.63万元，增长32.16%，变动的主要原因是：主要原因是本年用于脱贫攻坚的支出较大。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2020年度政府采购支出总额217.29万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。

4、2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                           2021年9月22日