第二部分 贵州省黔东南州天柱县人民检察院

2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州天柱县人民检察院

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2022年度收支决算总计1605.52 万元，与2021年相比，减少141.57万元，降低8.10%，主要原因是：2022年的年初预算数比2021年的年初预算数减少了167.15万元，2022年上年结转数较2021年上年结转数增加25.58万元。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2022年度收入合计1101.12万元，其中：财政拨款收入1101.12万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2022年度支出合计1359.01万元，其中：基本支出840.98 万元，占61.88%；项目支出518.03万元，占38.12%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2022年度财政拨款收支决算总计1605.52万元。与2021年相比，减少141.57万元，增长（降低）降低8.10%，主要原因是：2022年的年初预算数比2021年的年初预算数减少了167.15万元，2022年上年结转数较2021年上年结转数增加25.58万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出1359.01万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加116.32万元，增长9.36%，主要原因是：2022年度聘用人员增加和装备建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1143.15万元，占84.12%；社会保障和就业支出（类）138.17万元，占10.17%；卫生健康支出37.95万元，占2.79%；住房保障支出（类）39.74万元，占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,01.12万元，支出决算为1359.01万元，完成年初预算的123.42%（支出中含有上年结转257.89万元）。其中:

1、2040401行政运行。年初预算为504.87万元，支出决算为625.12万元，完成年初预算的123.82%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出中含有上年结转120.25万元。

2.2040499其他检察支出。年初预算为396.65万元，支出决算为518.03万元，完成年初预算的130.6%。决算数大于预算数的主要原因是：其他检察支出中含有上年结转121.38万元。

3.2101101行政单位医疗。年初预算为37.86万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗本年支出中含有上年结转指标0.08万元。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为29.37万元，支出决算为43.89万元，完成年初预算的149.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中含有上年结转指标14.52万元。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为14.72万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中含有上年结转指标1.65万元。

6.2210201住房公积金。年初预算为39.74万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的100%。

7.2080501行政单位离退休。年初预算为77.91万元，支出决算为77.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州天柱县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出840.98万元，其中：

（一）人员经费693.56万元，主要包括：基本工资172.92万元，津补贴193.42万元，奖金85.47万元，伙食补助费20.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.89万元，职业年金16.37万元，职工基本医疗保险缴费37.95万元，住房公积金39.74万元，退休费77.9万元，生活补助5.79万元。

（二）公用经费147.42 万元，主要包括：印刷费4.31万元、电费16.73、邮电费6.87万元、维修费7.74万元、会议费0.21万元、公务接待5.18万元、劳务费11.87万元、工会经费25.55万元、其他交通费用31.32万元、其他商品服务支出31.38万元、办公设备购置5.84万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州天柱县人民检察院财政拨款支出预算为66.00 万元，支出决算为53.76万元，完成预算的81.46 %，决算数较上年增加2.99万元，增长5.88%，决算数小于预算数。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算53.76 万元，比上年增加2.99万元，增长5.88%，增加主要原因是：公务接待费增长，上年接待在食堂较多，本年将该部分剥离处理，导致今年较上年增加但仍在预算范围内。

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算58.00万元，支出决算48.58万元，完成预算的83.76 %。决算数较上年增加0.47万元，增长0.98%，其中，公务用车购置支出24.98万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费23.6万元。主要用于：车辆维修、车辆保险、车辆加油等支出。2022年，贵州省黔东南州天柱县人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算8.00万元，支出决算5.18万元，完成预算的64.79%。决算数较上年增加2.52万元，增长94.28%，主要原因是上年接待在食堂较多，本年将该部分剥离处理，导致今年较上年增加但仍在预算范围内。

2022年国内公务接待137批次，521人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州天柱县人民检察院 2022年度机关运行经费支出147.42万元，比上年增加14.59万元，增长10.99%，主要原因是：聘用人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月31 日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金397.25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：2022年度部门决算公开报表