目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 天柱县人民检察院概述
一、部门职责
天柱县人民检察院的主要职责是：(1）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。（2）办理监察委员会移送职务犯罪案件的刑事强制措施适用、审查起诉、出席法庭、抗诉及补充侦查，对人民法院刑事审判活动实施监督，向上级汇报办理职务犯罪案件，研究职务犯罪案件办理中法律适用和诉讼程序等方面的问题，对加强和提高职务犯罪案件质量和效率提出意见措施。（3）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。（4）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。（5）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。（6）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。（7）对人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。（8）开展涉及生态环境保护、公益诉讼检察工作。（9）开展未成年人检察工作。（10）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。（11）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。（12）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。（13）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、机构设置
天柱县人民检察院2024年度部门决算编制范围的单位包括：
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，较上年不变。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年不变。
（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年年末实有人数40人，较上年增加1人，增加2.50%，其中：在职人员40人，较上年增加1人，增加2.50%;从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员40人，较上年增加1人，增加2.50%；其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员35人，较上年增加1人，增加2.86%；参照公务员法管理人员5人，较上年不变0人，持平0.00%。人员主要变动原因：行政人员本年度退休1人、调出1人、新录用2人、调入1人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位：天柱县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,282.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,137.25 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
65.01 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
125.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
42.09 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
43.23 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,347.81 |
本年支出合计 |
58 |
1,347.81 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,347.81 |
总计 |
62 |
1,347.81 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
公开02表 |
|
单位：天柱县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,347.81 |
1,282.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.01 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,137.25 |
1,072.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.01 |
|
20404 |
检察 |
983.03 |
918.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.01 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
154.22 |
154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
154.22 |
154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
公开03表 |
|
单位：天柱县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,347.81 |
901.04 |
446.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,137.25 |
690.48 |
446.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
983.03 |
690.48 |
292.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
154.22 |
0.00 |
154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
154.22 |
0.00 |
154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
单位：天柱县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,282.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,072.24 |
1,072.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,282.80 |
本年支出合计 |
59 |
1,282.80 |
1,282.80 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,282.80 |
总计 |
64 |
1,282.80 |
1,282.80 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 |
|
单位：天柱县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
65.01 |
|
五、其他收入 |
5 |
65.01 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
65.01 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
65.01 |
本年支出合计 |
58 |
65.01 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
65.01 |
总计 |
62 |
65.01 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 |
|
单位：天柱县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,282.80 |
836.03 |
446.77 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,072.24 |
625.47 |
446.77 |
|
20404 |
检察 |
918.02 |
625.47 |
292.55 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
154.22 |
0.00 |
154.22 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
154.22 |
0.00 |
154.22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
66.61 |
66.61 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 |
|
单位：天柱县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
607.94 |
302 |
商品和服务支出 |
156.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
172.88 |
30201 |
办公费 |
54.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
273.50 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
15.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.56 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.24 |
30206 |
电费 |
11.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.39 |
30207 |
邮电费 |
0.63 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
30211 |
差旅费 |
0.58 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.89 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
59.48 |
30217 |
公务接待费 |
1.71 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.87 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
7.13 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.71 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.94 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
679.83 |
公用经费合计 |
156.19 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
|
单位：天柱县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 |
|
单位：天柱县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 |
|
单位：天柱县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
33.58 |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
25.58 |
8.00 |
25.46 |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
23.75 |
1.71 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天柱县人民检察院2024年度收入、支出决算总计1,347.81万元。2023年度收入、支出决算总计1,360.75万元。与2023年度相比，减少12.94万元，下降0.95 %，主要原因是：1.厉行节约，公务接待费用减少。2.未产生公务用车购置费。
二、收入决算情况说明
天柱县人民检察院2024年度收入决算合计1,347.81万元。其中：财政拨款收入1,282.80万元，占95.18%;其他收入65.01万元，占4.82%。
三、支出决算情况说明
天柱县人民检察院2024年度支出决算合计1,347.81万元。其中：基本支出901.04万元，占66.85%；项目支出446.77万元，占33.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
天柱县人民检察院2024年度财政拨款收、支决算总计1,282.80万元。2023年度收、支决算总计1,236.46万元。与2023年度相比，增加46.34万元，增长3.75%，主要原因是：1.人员工资变动，工资晋升；2.日常办案、工作业务费用增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
天柱县人民检察院2024年度非财政拨款收入决算总计65.01万元。其中：本年收入合计65.01万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
天柱县人民检察院非财政拨款支出决算总计65.01万元。其中：本年支出合计65.01万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
天柱县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,282.80万元，占本年支出合计的95.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.34万元，增长3.75% ，主要原因是1.人员工资变动，工资晋升；2.日常办案、工作业务费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,282.80万元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）1,072.24万元，占83.59%；社会保障和就业支出（类）125.24万元，占9.76%；卫生健康支出（类）42.09万元，占3.28%；住房保障支出（类）43.23万元，占3.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为827.87万元，支出决算为1,282.80万元，完成年初预算的154.95%，其中：
1.公共安全支出(类)检察(款)年初预算为646.14万元，支出决算为918.02万元，完成年初预算的142.08%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数未含项目资金。
2.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为154.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数未含项目资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为55.27万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的120.52%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员新增。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为48.31万元，支出决算为51.24万元，完成年初预算的1.06%，决算数大于预算数的主要原因是：新进公务员及人员调入。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.39万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年退休1人。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为34.94万元，支出决算为42.09万元，完成年初预算的120.46%，决算数大于预算数的主要原因是：新进公务员及人员调入。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为43.23万元，支出决算为43.23万元，完成年初预算的100.00%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天柱县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计836.03万元，其中：
（一）人员经费：679.83万元，主要包括住房公积金缴费43.23万元；行政单位医疗缴费42.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费51.24万元；机关事业单位职业年金缴费支出7.39万元；行政单位离退休支出66.61万元；行政运行支出625.47万元。
（二）公用经费:156.19万元，主要包括行政运行支出156.19万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
天柱县人民检察院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。
天柱县人民检察院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。
具体情况如下：无政府性基金预算财政拨款收支情况。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
天柱县人民检察院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。
具体情况如下：无国有资本经营预算财政拨款。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
天柱县人民检察院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为33.58万元，“三公”经费财政拨款支出决算为25.46万元，完成预算数的75.84%。支出决算较上年减少37.05万元,下降59.27%。主要原因是：厉行节约，公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算25.58万元，支出决算23.75万元，完成预算的92.85%；与上一年相比，支出决算较上年减少35.84万元,下降60.14%。
决算数小于预算数的主要原因是2023年购入两辆新能源油电混合汽车，使得车辆的维护及油费减少；决算数较上年减少的主要原因是2023年购入两辆新能源油电混合汽车，使得车辆的维护及油费减少。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费23.75万元，主要用于：燃料费16.15万元；保险费2.08万元；洗车费0.32万元；维修费4.05万元；过路、停车、定位服务费等1.15万元。
截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算8.00万元，支出决算1.71万元，完成预算的21.38%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.21万元,下降41.44%。
决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费用减少；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。
具体是包括：上级院及其他县院到我院办案产生的公务接待费1.71万元。
国内接待费支出1.71万元,主要是上级院及其他县院到我院办案产生的公务接待费1.71万元。2024年本单位国内公务接待32批次，218人次。
上级院及其他县院到我院办案产生的公务接待费1.71万元
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无国（境）外接待费支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天柱县人民检察院2024年度机关运行经费支出156.19万元。与2023年相比增加3.03万元，增长1.98%。主要原因是： 日常办案、工作业务费用有所增加。
（二）政府采购支出情况
天柱县人民检察院2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，天柱县人民检察院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，天柱县人民检察院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
2024年我院共2个项目，涉及金额为446.77万元，并对该两个项目开展绩效自评。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年本院无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算绩效情况说明附件。
